亞商新能源公司順利完成2018年度內(nèi)部控制自評測試
發(fā)布時間：
2019-03-21
內(nèi)部控制稽核覆蓋到公司所有部門和崗位，依據(jù)以風(fēng)險為導(dǎo)向，遵循全面性、重要性、客觀性原則，關(guān)注重要業(yè)務(wù)部門、重大事項(xiàng)和高風(fēng)險業(yè)務(wù)，亞商新能源公司2018年度對采購管理、合同印章管理、銷售管理、資產(chǎn)管理和資金管理六大業(yè)務(wù)板塊中的關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行跟蹤測試，加強(qiáng)業(yè)務(wù)風(fēng)險防范。近日，亞商新能源公司完成對2018年工作的內(nèi)部控制自評，測試分期中、年末兩輪測試進(jìn)行開展，2018年8月31日前完成期中測試，2019
內(nèi)部控制稽核覆蓋到公司所有部門和崗位，依據(jù)以風(fēng)險為導(dǎo)向，遵循全面性、重要性、客觀性原則，關(guān)注重要業(yè)務(wù)部門、重大事項(xiàng)和高風(fēng)險業(yè)務(wù)，亞商新能源公司2018年度對采購管理、合同印章管理、銷售管理、資產(chǎn)管理和資金管理六大業(yè)務(wù)板塊中的關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行跟蹤測試，加強(qiáng)業(yè)務(wù)風(fēng)險防范。
近日，亞商新能源公司完成對2018年工作的內(nèi)部控制自評，測試分期中、年末兩輪測試進(jìn)行開展，2018年8月31日前完成期中測試，2019年1月31日前完成年末測試。本年度自評測試發(fā)現(xiàn)問題2個，外部虧損企業(yè)審計(jì)發(fā)現(xiàn)內(nèi)控問題6個，目前已全部整改完成。
此外，公司多部門聯(lián)動的內(nèi)控審計(jì)工作小組，每月對公司正在執(zhí)行的一項(xiàng)制度進(jìn)行抽查，檢查業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行情況，加強(qiáng)制度流程執(zhí)行的有效性、合規(guī)性。
通過內(nèi)部控制自評、內(nèi)控審計(jì)抽查、公司外部審計(jì)多層次、多輪控制，根據(jù)基本規(guī)范、評價指引及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求，對公司內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行的有效性進(jìn)行評價，加強(qiáng)對內(nèi)各項(xiàng)業(yè)務(wù)和相關(guān)崗位關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行控制，及時發(fā)現(xiàn)問題，制定整改措施，切實(shí)做到心中有數(shù)、化解有策、應(yīng)對有效，堅(jiān)決打好防范化解重大風(fēng)險攻堅(jiān)戰(zhàn)，促進(jìn)公司健康持續(xù)長久地發(fā)展。
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